podstawie § 5 ust.1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. 2023, poz. 253) oraz Zarządzenia nr 188 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 25 lipca 2023 r.  w sprawie szczegółowych zasad realizacji kontroli wykonywania zadań obronnych w województwie warmińsko- mazurskim

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu i w załącznikach do zarządzenia jest mowa o „Wójcie", należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dubeninki oraz osobę przez niego upoważnioną,

§ 2. Celem kontroli jest:
1) dokonanie oceny działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji zadań obronnych,  na podstawie ustalonego stanu faktycznego, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów określonych w § 3 zarządzenia;
2) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ustalenie ich zakresu, przyczyn, skutków, osób za nie odpowiedzialnych oraz sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

§ 3. Kryteriami kontroli są:
1)    legalność – oznaczająca zgodność działania z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zarządzeniami Wójta, przepisami prawa wewnętrznego, umowami, decyzjami i innymi rozstrzygnięciami w sprawach indywidualnych, a także prawidłowość stanowienia przepisów wewnętrznych;
2)    celowość – oznaczająca zgodność z celami określonymi dla podmiotu kontrolowanego lub działalności, a także stosowanie metod i środków odpowiednich dla osiągnięcia celów (skuteczność);
3)    rzetelność – oznaczająca wypełnianie obowiązków i zobowiązań z należytą starannością,      sumiennie i terminowo, zgodnie z ich treścią, dokumentowanie zgodnie z rzeczywistością, we właściwej formie i zgodnie z obowiązującymi regułami, w tym wewnętrznymi zasadami funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

§ 4. 1. Projekt informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim oraz projekt rocznego planu kontroli przewidzianych na następny rok opracowuje pracownik ds. obronnych w terminie do 15 października każdego roku.
2.    Informację o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim i plan kontroli przewidzianych na następny rok, pracownik ds. obronnych przedstawia Wójtowi celem zatwierdzenia.
3.    Wzór informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4.    Wzór rocznego planu kontroli przewidzianych na następny rok stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Planując kontrole realizacji zadań obronnych uwzględnia się w szczególności zadania o charakterze obligatoryjnym, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zarządzeń Wójta i planów operacyjnych funkcjonowania, mających istotne znaczenie w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych, a także zadania w zakresie zabezpieczania potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6. 1. Kontrole przeprowadza się w cyklu rocznym, zgodnie z planem kontroli, o którym mowa w § 4   ust. 1.
2.    Wójt może zarządzić przeprowadzenie kontroli nieuwzględnionej w rocznym planie  kontroli.
3.    O terminie kontroli i jej zakresie Wójt powiadamia podmiot kontrolowany na piśmie co najmniej 14 dni przed jej rozpoczęciem.
4.    Wzór powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
5.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli, podmiot kontrolowany może zwrócić się prośbą o zmianę terminu kontroli, przy czym termin kontroli może być zmieniony tylko raz.

§ 7. 1. Kontrolę przeprowadza się według programu kontroli, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
2.    Program kontroli opracowuje pracownik ds. obronnych w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.
3.    Program kontroli akceptuje i zatwierdza Wójt.

§ 8. Kontrolę przeprowadza zespół prowadzący kontrolę, składający się co najmniej z dwóch osób.
1.    Skład zespołu prowadzącego kontrolę, w tym jego przewodniczącego, wyznacza Wójt.
2.    Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu.

§ 9. 1. Osoba wyznaczona do udziału w pracach zespołu prowadzącego kontrolę, w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli składa pisemne oświadczenie o istnieniu okoliczności uzasadniających jej wyłączenie z udziału w kontroli.
2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia,

§ 10. Czynności kontrolne przeprowadza osoba co do której nie zachodzą okoliczności uzasadniające jej wyłączenie z udziału w kontroli, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 11. Ustala się trzystopniową skalę oceny, wynikającej ze stwierdzonego stanu faktycznego realizowanych zadań obronnych:
1)    pozytywna - gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości albo gdy stwierdzone nieprawidłowości mają charakter wyłącznie formalny, są sporadyczne i nie mają wpływu na kontrolowaną działalność;
2)    pozytywna z nieprawidłowościami - gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości formalne i merytoryczne, ale nie miały one zasadniczego negatywnego wpływu na kontrolowaną działalność oraz zdolność do realizacji zadania lub zadań;
3)     negatywna - gdy w zakresie objętym kontrola stwierdzono nieprawidłowości merytoryczne które mają zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność i zdolność do realizacji zadania lub zadań.

§ 12. 1. Wystąpienie pokontrolne, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia, zatwierdza Wójt, a przewodniczący zespołu prowadzącego kontrolę, w terminie 30 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych przesyła wystąpienie pokontrolne kierownikowi podmiotu kontrolowanego, który może zgłosił umotywowane pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 podlegają rozpatrzeniu w terminie 14 dni, od dnia ich doręczenia i nie wstrzymują realizacji wniosków lub zaleceń pokontrolnych.

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. obronnych i ogólnych.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.