art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

zarządzam:

§ 1
Przyjąć sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy.

§ 2
1)    Plan dochodów budżetu gminy 34.628.216,31 zł.,  wykonanie 20.693.064,54 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2)    Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:
3)    dochody bieżące plan 21.003.143,25 zł., wykonanie 19.566.834,19 zł.
4)    dochody majątkowe plan 13.625.073,06 zł., wykonanie 1.126.230,35 zł.
5)    dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan 3.463.445,96 zł., wykonanie 3.361.892,12 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
6)    dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan 22.000,00 zł., wykonanie 20.920,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
7)    Dochody z tytułu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obro-cie hurtowym plan 3.000,00 zł., wykonanie 13.683,23 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 3
1)    Plan wydatków budżetu gminy 35.645.011,96 zł., wykonanie 18.716.378,53 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2)    Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
3)    wydatki bieżące plan 19.378.182,30 zł., wykonanie 16.529.763,28 zł., w tym:
4)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 3.361.892,12 zł., wykonanie 3.463.445,96 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
5)    wydatki na obsługę długu gminy plan 180.000,00 zł. wykonanie 166.097,44 zł.,
6)    wydatki majątkowe plan 16.266.829,66 zł., wykonanie 2.186.615,25 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 5.

§ 5
Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawiera załącznik Nr 6.

§ 6
Zestawienie dochodów  w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik Nr 7.
§ 7
Zestawienie zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zawiera załącznik Nr 8.

§ 8
Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia załącznik Nr 9.

§ 9
Przyjąć:
1.    Informację o stanie mienia komunalnego Gminy za rok 2022, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

2.    Informację o kształtowaniu się Wieloletnie Prognozy Finansowej za 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
3.    Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach.

§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.